Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4865 |
Data de lançamento: |
04/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REDUÇÃO ASA |
7,60 |
7,60 |
| 2.00 |
TERMINAL MN 08-08 |
18,90 |
37,80 |
| 2.00 |
CAPA PRENSADA 1/2 2AT NAC
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MANUTENÇÃO DA PLANTADEIRA 73 |
9,90 |
19,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2024 |
REDUÇÃO ASA TERMINAL MN 08-08 CAPA PRENSADA 1/2 2AT NAC
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MANUTENÇÃO DA PLANTADEIRA 73 |
65,20 |
|
|
| TOTAL |
65,20 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
65,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
