Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4869 |
Data de lançamento: |
04/07/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
5 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
PNEU 215/60R17
Finalidade: PARA MANUTENAÇÃO DE CARRO DA FROTA DA SMS ATENDER A DEMANDA DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, JEEP 166. |
400,00 |
3.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/07/2024 |
PNEU 215/60R17
Finalidade: PARA MANUTENAÇÃO DE CARRO DA FROTA DA SMS ATENDER A DEMANDA DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, JEEP 166. |
3.200,00 |
|
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14/08/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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3.200,00 |
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TOTAL |
3.200,00 |
3.200,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
3.200,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.