Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4880 |
Data de lançamento: |
04/07/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Massa fina
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
16,33 |
16,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/07/2024 |
Massa fina
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
16,33 |
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26/08/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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16,33 |
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27/08/2024 |
Pagamento de Empenho 4880/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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16,33 |
TOTAL |
16,33 |
16,33 |
16,33 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.