Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
4889
Data de lançamento:
05/07/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
ROLO DE LÃ
14,52
58,08
1.00
BANDEJA PINTURA
14,12
14,12
3.00
BANDEJA PINTURA
20,51
61,53
1.00
BASE CORAL DECORA MF 16L
740,85
740,85
1.00
FITA CREPE
15,72
15,72
3.00
PINCEL 3/4
5,00
15,00
2.00
ROLO ESPUMA 09CM C/CABO
7,32
14,64
1.00
ROLO ESPUMA 05CM C/CABO
6,08
6,08
1.00
ROLO DE LÃ
17,59
17,59
2.00
ROLO DE LÃ
9,60
19,20
2.00
ROLO DE LÃ
56,00
112,00
1.00
ESPATULA DE AÇO - DE AÇO
13,36
13,36
1.00
ESPATULA DE AÇO - DE AÇO
7,74
7,74
1.00
TAPA FURO
46,86
46,86
2.00
PORTA PAPEL HIGIENICO ROLÃO
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
95,73
191,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2024
ROLO DE LÃ BANDEJA PINTURA BANDEJA PINTURA BASE CORAL DECORA MF 16L FITA CREPE PINCEL 3/4 ROLO ESPUMA 09CM C/CABO ROLO ESPUMA 05CM C/CABO ROLO DE LÃ ROLO DE LÃ ROLO DE LÃ ESPATULA DE AÇO - DE AÇO ESPATULA DE AÇO - DE AÇO TAPA FURO PORTA PAPEL HIGIENICO ROLÃO
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
1.334,23
TOTAL
1.334,23
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.334,23
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
