Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4895 |
Data de lançamento: |
05/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.87.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Carrinho de mão
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNCIONÁRIOS |
148,34 |
148,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2024 |
Carrinho de mão
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNCIONÁRIOS |
148,34 |
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| 11/07/2024 |
VICE-PREFEITO MUNICIPAL
PAULO CEZAR MARANGON |
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148,34 |
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| 15/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4895/2024
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 |
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148,34 |
| TOTAL |
148,34 |
148,34 |
148,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
