Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4900
Data de lançamento:
05/07/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FITA ISOLANTE
11,00
11,00
1.00
FITA VEDA ROSCA
3,50
3,50
4.00
Plug rosqueavel
1,25
5,00
4.00
Plug rosqueavel 1/2
1,50
6,00
4.00
Nípel Rosqueável 1/2
2,00
8,00
2.00
engate
10,00
20,00
3.00
SIFÃO simples
Finalidade: Material elétrico pra manutenção da rede eletrica da UBS MORADA DO SOL
15,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2024
FITA ISOLANTE FITA VEDA ROSCA Plug rosqueavel Plug rosqueavel 1/2 Nípel Rosqueável 1/2 engate SIFÃO simples
Finalidade: Material elétrico pra manutenção da rede eletrica da UBS MORADA DO SOL
98,50
TOTAL
98,50
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
98,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
