Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GUILHERME DE BORTOLLI DO AMARAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4927 |
Data de lançamento: |
08/07/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal. |
19,92 |
19,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/07/2024 |
Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal. |
19,92 |
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10/07/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
MARCELO DA SILVA TOLEDO |
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19,92 |
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11/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4927/2024
Guilherme de Bortolli do Amaral - 20908 |
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19,92 |
TOTAL |
19,92 |
19,92 |
19,92 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.