Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4930 |
Data de lançamento: |
08/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Telefone FIXO - FIXO
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMECD, AQUISIÇÃO DE NOVO APARELHO PARA A EMEF SANTA CRUZ, DEVIDO O MESMO TER QUEIMADO |
73,00 |
73,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2024 |
Telefone FIXO - FIXO
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMECD, AQUISIÇÃO DE NOVO APARELHO PARA A EMEF SANTA CRUZ, DEVIDO O MESMO TER QUEIMADO |
73,00 |
|
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| 14/08/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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73,00 |
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| 16/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4930/2024
VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 27991 |
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72,12 |
| 16/08/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4930/2024 |
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|
0,88 |
| TOTAL |
73,00 |
73,00 |
73,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
16/08/2024 |
0,88 |
6716/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
0,88 |
|
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