600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.00
CARTOLINA
4,16
62,40
5.00
Papel dobradura
4,38
21,90
18.00
PAPEL CREPOM
3,53
63,54
1.00
Rolo papel contact
19,00
19,00
2.00
Papel celofane
9,50
19,00
10.00
BASTÃO COLA QUENTE GROSSO
3,20
32,00
10.00
BASTÃO DE COLA QUENTE FINO
3,90
39,00
1.00
Postit
12,98
12,98
7.00
LAPIS PRETO
2,36
16,52
1.00
CANETA PARA CD
5,99
5,99
1.00
CORRETIVO LÍQUIDO
14,48
14,48
1.00
COLA SILICONE
32,98
32,98
1.00
COLA BRANCA 1kg
45,00
45,00
1.00
FITA fitilho - 50 m
4,50
4,50
60.00
Papel EVA normal
4,83
289,80
6.00
Papel EVA com glitter
19,49
116,94
100.00
SACO ZIPADO
1,18
118,00
60.00
LAPIS PRETO
Finalidade: Atender a demanda / suprir a necessidade
2,68
160,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2024
CARTOLINA Papel dobradura PAPEL CREPOM Rolo papel contact Papel celofane BASTÃO COLA QUENTE GROSSO BASTÃO DE COLA QUENTE FINO Postit LAPIS PRETO CANETA PARA CD CORRETIVO LÍQUIDO COLA SILICONE COLA BRANCA 1kg FITA fitilho - 50 m Papel EVA normal Papel EVA com glitter SACO ZIPADO LAPIS PRETO
Finalidade: Atender a demanda / suprir a necessidade
1.075,01
17/07/2024
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER
1.075,01
19/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4947/2024
CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA - 27293
1.075,01
TOTAL
1.075,01
1.075,01
1.075,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
