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Última atualização realizada em 18/09/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOÃO CARLOS RAMBO JUNIOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 4958 Data de lançamento: 08/07/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 CABO 2X1PP - 2X1PP 8,60 86,00
1.00 CHICOTE 2 VIAS MACHO - 2 VIAS MACHO 32,61 32,61
1.00 CHICOTE 2 VIAS FEMEAS - 2 VIAS FEMEAS 28,53 28,53
4.00 ESPAGUETE CORRUGADO - CORRUGADO 12,67 50,68
25.00 ABRAÇADEIRA 1,20 30,00
2.00 RELÉ AUXILIAR 56,23 112,46
8.00 Fixador PRETO - PRETO Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMECD, MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS 161 4,93 39,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2024 CABO 2X1PP - 2X1PP CHICOTE 2 VIAS MACHO - 2 VIAS MACHO CHICOTE 2 VIAS FEMEAS - 2 VIAS FEMEAS ESPAGUETE CORRUGADO - CORRUGADO ABRAÇADEIRA RELÉ AUXILIAR Fixador PRETO - PRETO Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMECD, MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS 161 379,72
17/07/2024 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 379,72
19/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4958/2024 JOÃO CARLOS RAMBO JUNIOR - 28906 379,72
TOTAL 379,72 379,72 379,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.