Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisão em 10.07.2024 |
4.059,99 |
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10/07/2024 |
FÉRIAS E RECISÕES 10/07 |
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4.059,99 |
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10/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: ENSINO FUNDAMENTAL - 70% FUNDEB |
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7,63 |
10/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: ENSINO FUNDAMENTAL - 70% FUNDEB |
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113,77 |
10/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: ENSINO FUNDAMENTAL - 70% FUNDEB |
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147,54 |
10/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: ENSINO FUNDAMENTAL - 70% FUNDEB |
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322,70 |
10/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: ENSINO FUNDAMENTAL - 70% FUNDEB |
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417,24 |
12/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4987/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.051,11 |
TOTAL |
4.059,99 |
4.059,99 |
4.059,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.