3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha PM Férias e Rescisão em 10.07.2024
0,00
1.026,23
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha PM Férias e Rescisão em 10.07.2024
1.026,23
10/07/2024
FÉRIAS E RECISÕES 10/07
1.026,23
10/07/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS Salário Rescisão, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70% FUNDEB
90,48
12/07/2024
Pagamento de Empenho 4989/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
935,75
TOTAL
1.026,23
1.026,23
1.026,23
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.