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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5003	Data de lançamento:	10/07/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisão em 10.07.2024	0,00	1.345,22

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisão em 10.07.2024	1.345,22
10/07/2024	FÉRIAS E RECISÕES 10/07		1.345,22
10/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: SECRETARIA SAÚDE e UBS CÂNDIDOGOMES-CLT AGENTES EN			30,26
10/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: SECRETARIA SAÚDE e UBS CÂNDIDOGOMES-CLT AGENTES EN			70,62
12/07/2024	Pagamento de Empenho 5003/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.244,34
TOTAL		1.345,22	1.345,22	1.345,22
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	10/07/2024	30,26	Lançada
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	10/07/2024	70,62	Lançada
TOTAL		100,88

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