FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisão em 10.07.2024
0,00
1.509,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisão em 10.07.2024
1.509,95
10/07/2024
FÉRIAS E RECISÕES 10/07
1.509,95
10/07/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Efetivos
119,10
12/07/2024
Pagamento de Empenho 5004/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.390,85
TOTAL
1.509,95
1.509,95
1.509,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE