Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisão em 10.07.2024 |
1.754,31 |
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| 10/07/2024 |
FÉRIAS E RECISÕES 10/07 |
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1.754,31 |
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| 10/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Dca/Cc E Temporarios |
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31,45 |
| 10/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Dca/Cc E Temporarios |
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61,40 |
| 10/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Dca/Cc E Temporarios |
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70,17 |
| 10/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE TANIA SILVEIRA, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Dca/Cc E Temporarios |
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362,46 |
| 10/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE TANIA SILVEIRA, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Dca/Cc E Temporarios |
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362,46 |
| 12/07/2024 |
Pagamento de Empenho 5007/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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866,37 |
| TOTAL |
1.754,31 |
1.754,31 |
1.754,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
