FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisão em 10.07.2024
0,00
1.882,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisão em 10.07.2024
1.882,66
10/07/2024
FÉRIAS E RECISÕES 10/07
1.882,66
10/07/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS Conselho Tutelar, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Conselho Tutelar
96,64
10/07/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS Conselho Tutelar, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Conselho Tutelar
110,44
12/07/2024
Pagamento de Empenho 5009/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.675,58
TOTAL
1.882,66
1.882,66
1.882,66
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.