Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5014 |
Data de lançamento: |
11/07/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PINO DE CENTRO 1/2X14 POL - DE CENTRO 1/2X14 POL |
48,00 |
96,00 |
2.00 |
CATRACA DE FREIO - DE FREIO
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMECD, MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS 161 |
310,00 |
620,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/07/2024 |
PINO DE CENTRO 1/2X14 POL - DE CENTRO 1/2X14 POL CATRACA DE FREIO - DE FREIO
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMECD, MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS 161 |
716,00 |
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TOTAL |
716,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
716,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.