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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIA ALVARES RAMOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5019	Data de lançamento:	11/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
60.00	FIO ELÉTRICO 6MM	4,90	294,00
100.00	FIO 2.5 MM	2,90	290,00
50.00	CABO MULTIFLEX 2X16	5,90	295,00
2.00	FITA ISOLANTE	12,40	24,80
12.00	Fio Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMASH, MATERIAL DESTINADO PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DEJANIRA OLIVEIRA	8,50	102,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2024	FIO ELÉTRICO 6MM FIO 2.5 MM CABO MULTIFLEX 2X16 FITA ISOLANTE Fio Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMASH, MATERIAL DESTINADO PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DEJANIRA OLIVEIRA	1.005,80
29/07/2024	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		1.005,80
07/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5019/2024 Maria Alvares Ramos - 1331			1.005,80
TOTAL		1.005,80	1.005,80	1.005,80
SALDO A PAGAR				0,00