MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO R Folha PM Janeiro 2024
0,00
7.894,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO R Folha PM Janeiro 2024
7.894,49
30/01/2024
Valor referente a folha de pagamento de janeiro de 2024.
7.894,49
30/01/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Secretario
908,85
30/01/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Secretario
1.036,09
30/01/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Secretario
2.026,52
31/01/2024
Pagamento de Empenho 502/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.923,03
TOTAL
7.894,49
7.894,49
7.894,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE
30/01/2024
908,85
Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE
