Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5038 |
Data de lançamento: |
11/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CRUZETA CARDÃN |
120,00 |
240,00 |
| 8.00 |
BUCHA AMORTECEDOR |
45,00 |
360,00 |
| 2.00 |
COXIM |
38,00 |
76,00 |
| 7.00 |
BUCHA DO ESTABILIZADOR |
25,00 |
175,00 |
| 1.00 |
MAQUÍNA DE VIDRO |
180,00 |
180,00 |
| 2.00 |
BUCHA DO ESTABILIZADOR |
35,00 |
70,00 |
| 1.00 |
MAÇANETA
Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 19 |
48,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2024 |
CRUZETA CARDÃN BUCHA AMORTECEDOR COXIM BUCHA DO ESTABILIZADOR MAQUÍNA DE VIDRO BUCHA DO ESTABILIZADOR MAÇANETA
Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 19 |
1.149,00 |
|
|
| TOTAL |
1.149,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.149,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
