Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5043 |
Data de lançamento: |
12/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FITA VEDA ROSCA |
2,16 |
2,16 |
| 1.00 |
Sifão Simples 1,50mm |
19,75 |
19,75 |
| 1.00 |
PREGO 17X27 |
16,46 |
16,46 |
| 24.30 |
CEMALHA DE PINUS |
5,27 |
128,06 |
| 16.50 |
ENCHIMENTO 1X4 |
1,83 |
30,20 |
| 3.00 |
FORRO PVC |
23,27 |
69,82 |
| 1.00 |
Trena 7,5 MT |
38,88 |
38,88 |
| 16.50 |
ESPELHO EUCALIPTO |
13,51 |
222,92 |
| 4.00 |
Lampada led |
10,62 |
42,48 |
| 1.00 |
PINO MACHO 2 P 10 A |
10,21 |
10,21 |
| 2.00 |
SPOT AMPLALUZ 2 LAMPADAS
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMECD, MANUTENÇÃO DA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO |
40,59 |
81,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2024 |
FITA VEDA ROSCA Sifão Simples 1,50mm PREGO 17X27 CEMALHA DE PINUS ENCHIMENTO 1X4 FORRO PVC Trena 7,5 MT ESPELHO EUCALIPTO Lampada led PINO MACHO 2 P 10 A SPOT AMPLALUZ 2 LAMPADAS
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMECD, MANUTENÇÃO DA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO |
662,12 |
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| 19/07/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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662,12 |
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| 22/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5043/2024
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 |
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|
662,12 |
| TOTAL |
662,12 |
662,12 |
662,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
