MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ALIGATE JOGO C/ 4
180,00
180,00
1.00
JOGO CHAVE DE FENDA
50,00
50,00
5.00
PONTA MONTADA HASTE
10,00
50,00
10.00
DISCO FLAP 40
7,00
70,00
1.00
BROCA 16MM
120,00
120,00
2.00
LIXA
10,00
20,00
2.00
DISCO DESBASTE
10,00
20,00
10.00
DISCO CORTE 9
8,00
80,00
1.00
JOGO DE MACHO 6X1
60,00
60,00
1.00
JOGO DE MACHO 8X1,25
80,00
80,00
1.00
JOGO DE MACHO 10 X1,25
100,00
100,00
1.00
JOGO DE MACHO GAS 1/8
100,00
100,00
1.00
LIMA REDONDA
40,00
40,00
1.00
LIMA TRIANGULO 6
40,00
40,00
1.00
LIMA CHATA 8
65,00
65,00
1.00
VARETA SOLDA
Finalidade: M MANUTENÇÃO ATIVIDADES OFICINA
110,00
110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2024
ALIGATE JOGO C/ 4 JOGO CHAVE DE FENDA PONTA MONTADA HASTE DISCO FLAP 40 BROCA 16MM LIXA DISCO DESBASTE DISCO CORTE 9 JOGO DE MACHO 6X1 JOGO DE MACHO 8X1,25 JOGO DE MACHO 10 X1,25 JOGO DE MACHO GAS 1/8 LIMA REDONDA LIMA TRIANGULO 6 LIMA CHATA 8 VARETA SOLDA
Finalidade: M MANUTENÇÃO ATIVIDADES OFICINA
1.185,00
07/08/2024
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI
1.185,00
09/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5129/2024
SUPER FERRAMENTAS SM LTDA - 29421
1.185,00
TOTAL
1.185,00
1.185,00
1.185,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
