Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5144 |
Data de lançamento: |
17/07/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
PORCA NF 9/16 |
2,00 |
16,00 |
4.00 |
GRAMPO DE MOLAS
Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 19 |
37,00 |
148,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/07/2024 |
PORCA NF 9/16 GRAMPO DE MOLAS
Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 19 |
164,00 |
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29/07/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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155,80 |
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29/07/2024 |
Empenho com valor a maior |
-8,20 |
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07/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5144/2024
Emporio de Ferragens Tk Ltda - 25775 |
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155,80 |
TOTAL |
155,80 |
155,80 |
155,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.