Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RECEITA FEDERAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5163 |
Data de lançamento: |
17/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
PIS/PASEP |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS ESPECIAIS PAGAMENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.47.15.00.00.00 - MULTAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MULTA ATRASO ENTREGA DCTF MARÇO |
408,42 |
408,42 |
| 1.00 |
MULTA ATRASO DCTF ABRIL |
319,06 |
319,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2024 |
MULTA ATRASO ENTREGA DCTF MARÇO MULTA ATRASO DCTF ABRIL |
727,48 |
|
|
| 17/07/2024 |
MULTA ATRASO ENTREGA DCTF MARÇO
MULTA ATRASO DCTF ABRIL
|
|
727,48 |
|
| 22/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5163/2024
Receita Federal - 10045 |
|
|
727,48 |
| TOTAL |
727,48 |
727,48 |
727,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
