Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5168 |
Data de lançamento: |
24/07/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CHAVE COMBINADA |
19,00 |
19,00 |
1.00 |
pendulo
Finalidade: MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE SEMENTES 65 |
242,80 |
242,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/07/2024 |
CHAVE COMBINADA pendulo
Finalidade: MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE SEMENTES 65 |
261,80 |
|
|
31/07/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
MARCELO DA SILVA TOLEDO |
|
261,80 |
|
08/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5168/2024
Apoio Comercial Agrícola LTDA - 28379 |
|
|
258,66 |
08/08/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5168/2024 |
|
|
3,14 |
TOTAL |
261,80 |
261,80 |
261,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
08/08/2024 |
3,14 |
6404/2024 |
Lançada |
TOTAL |
|
3,14 |
|
|