Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GIOVANE NAZARIO DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5192 |
Data de lançamento: |
24/07/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal. |
330,75 |
330,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/07/2024 |
Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal. |
330,75 |
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29/07/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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330,75 |
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29/07/2024 |
liquidação indevida |
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-1,00 |
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29/07/2024 |
empenho com valor a maior |
-1,00 |
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30/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5192/2024
GIOVANE NAZARIO DA SILVA - 27026 |
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329,75 |
TOTAL |
329,75 |
329,75 |
329,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.