Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: IPERGS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5198 |
Data de lançamento: |
29/07/2024 |
Tipo de empenho: |
IPERGS |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3190.13.40.00.00.00 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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IPERGS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JULHO 2024 |
0,00 |
417,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2024 |
IPERGS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JULHO 2024 |
417,14 |
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29/07/2024 |
JULHO 2024 |
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417,14 |
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30/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5198/2024
IPERGS - 27082 |
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417,14 |
TOTAL |
417,14 |
417,14 |
417,14 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.