Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2024 |
45.362,99 |
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| 29/07/2024 |
JULHO 2024 |
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45.362,99 |
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| 29/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos |
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251,60 |
| 29/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Sicredi, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos |
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1.376,45 |
| 29/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banrisul, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos |
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2.551,63 |
| 29/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos |
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2.868,00 |
| 29/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos |
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3.865,21 |
| 29/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos |
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6.374,13 |
| 30/07/2024 |
Pagamento de Empenho 5215/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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28.075,97 |
| TOTAL |
45.362,99 |
45.362,99 |
45.362,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
