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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5303	Data de lançamento:	29/07/2024
Tipo de empenho:	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2024	0,00	18.133,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2024	18.133,99
29/07/2024	JULHO 2024		18.133,99
29/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: PROFISSINAIS SECRETARIA - MDE			157,25
29/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS ELAINE, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: PROFISSINAIS SECRETARIA - MDE			208,57
29/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: PROFISSINAIS SECRETARIA - MDE			1.202,44
29/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: PROFISSINAIS SECRETARIA - MDE			1.595,46
29/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: PROFISSINAIS SECRETARIA - MDE			1.829,58
29/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banrisul, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: PROFISSINAIS SECRETARIA - MDE			2.624,82
30/07/2024	Pagamento de Empenho 5303/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.515,87
TOTAL		18.133,99	18.133,99	18.133,99
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenções ASSEPAL Servidores - LIVRE	29/07/2024	157,25		Lançada
Retenções IPERGS Servidores - LIVRE	29/07/2024	208,57		Lançada
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	29/07/2024	1.202,44		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Ativo - Principal	29/07/2024	1.595,46		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE	29/07/2024	1.829,58		Lançada
Retenções BANRISUL Servidores - LIVRE	29/07/2024	2.624,82		Lançada
TOTAL		7.618,12