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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	531	Data de lançamento:	30/01/2024
Tipo de empenho:	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	DESPORTO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Janeiro 2024	0,00	1.324,36

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Janeiro 2024	1.324,36
30/01/2024	Valor referente a folha de pagamento de janeiro de 2024.		1.324,36
30/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: Desporto - LIVRE			31,45
30/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: Desporto - LIVRE			99,32
31/01/2024	Pagamento de Empenho 531/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.193,59
TOTAL		1.324,36	1.324,36	1.324,36
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenções ASSEPAL Servidores - LIVRE	30/01/2024	31,45		Lançada
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	30/01/2024	99,32		Lançada
TOTAL		130,77