MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA
Conta de Despesa:
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2024
0,00
7.894,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2024
7.894,48
29/07/2024
JULHO 2024
7.894,48
29/07/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Sec. Municipal de Agrop. Meio Ambiente e Turismo, Centro de Custo: Secretario
908,85
29/07/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Sec. Municipal de Agrop. Meio Ambiente e Turismo, Centro de Custo: Secretario
972,91
30/07/2024
Pagamento de Empenho 5345/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6.012,72
TOTAL
7.894,48
7.894,48
7.894,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE
29/07/2024
908,85
Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Ativo - Principal
