Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: IPERGS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
538 |
Data de lançamento: |
30/01/2024 |
Tipo de empenho: |
IPERGS |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC |
Conta de Despesa: |
3190.13.40.00.00.00 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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IPERGS PATRONAL REF.: Folha PM Janeiro 2024 |
0,00 |
383,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/01/2024 |
IPERGS PATRONAL REF.: Folha PM Janeiro 2024 |
383,43 |
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30/01/2024 |
Valor referente a folha de pagamento de janeiro de 2024. |
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383,43 |
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31/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 538/2024
IPERGS - 27082 |
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383,43 |
TOTAL |
383,43 |
383,43 |
383,43 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.