Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FGTS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5384 |
Data de lançamento: |
29/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
FGTS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JULHO 2024 |
0,00 |
483,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2024 |
FGTS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JULHO 2024 |
483,97 |
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| 29/07/2024 |
JULHO 2024 |
|
483,97 |
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| 14/08/2024 |
VALOR A MENOR NA GFD |
|
-0,01 |
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| 14/08/2024 |
VALOR A MENOR NA GFD |
-0,01 |
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| 23/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5384/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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483,96 |
| TOTAL |
483,96 |
483,96 |
483,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
