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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LUCIANE WILKE DA ROCHA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5425	Data de lançamento:	29/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	31 / 2022

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
960.00	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE TERAPIAS HOLÍSTICAS ALTERNATIVAS, POR PROFISSIONAL HABILITADO, PARA COMPOR A EQUIPE DO NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB, COM ATUAÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES INDIVIDUAIS E EM GRUPOS, COM A POPULAÇÃO LOCAL, COMPREENDENDO AS SEGUINTES MODALIDADES: BARRA DE ACCES, MASSAGEM RELAXANTE/TERAPÊUTICA, MASSAGEM COM PEDRAS QUENTES, REIKI, CROMOTERAPIA, ARTETE	29,77	28.579,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2024	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE TERAPIAS HOLÍSTICAS ALTERNATIVAS, POR PROFISSIONAL HABILITADO, PARA COMPOR A EQUIPE DO NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB, COM ATUAÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES INDIVIDUAIS E EM GRUPOS, COM A POPULAÇÃO LOCAL, COMPREENDENDO AS SEGUINTES MODALIDADES: BARRA DE ACCES, MASSAGEM RELAXANTE/TERAPÊUTICA, MASSAGEM COM PEDRAS QUENTES, REIKI, CROMOTERAPIA, ARTETERAPIA, AROMATERAPIA, MASSAGEM AYURVÉDICA ABHYANGA, TSUKI TERAPIA DO PÉS E TOK SEM. Finalidade: Serviços tecnico especializados na área de terapia,conforme descrição no contrato nº49/2022	28.579,30
07/08/2024	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER		4.614,40
09/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5425/2024 Luciane Wilke da Rocha - 20415			3.845,56
09/08/2024	Cfe. INSS - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5425/2024			507,58
09/08/2024	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5425/2024			261,26
10/09/2024	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER		4.614,40
10/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5425/2024 Luciane Wilke da Rocha - 20415			3.845,56
10/09/2024	Cfe. INSS - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5425/2024			507,58
10/09/2024	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5425/2024			261,26
02/10/2024	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER		4.614,40
04/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5425/2024 Luciane Wilke da Rocha - 20415			3.845,56
04/10/2024	Cfe. INSS - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5425/2024			507,58
04/10/2024	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5425/2024			261,26
07/11/2024	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER		4.614,40
08/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5425/2024 Luciane Wilke da Rocha - 20415			3.845,56
08/11/2024	Cfe. INSS - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5425/2024			507,58
08/11/2024	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5425/2024			261,26
09/12/2024	GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI		4.614,40
10/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5425/2024 Luciane Wilke da Rocha - 20415			3.845,56
10/12/2024	Cfe. INSS - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5425/2024			507,58
10/12/2024	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5425/2024			261,26
20/12/2024	GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI		4.614,40
24/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5425/2024 Luciane Wilke da Rocha - 20415			3.845,56
24/12/2024	Cfe. INSS - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5425/2024			507,58
24/12/2024	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5425/2024			261,26
27/12/2024	Empenho com valor a maior	-892,90
TOTAL		27.686,40	27.686,40	27.686,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - Prestação de Serviços - LIVRE	09/08/2024	507,58	6532/2024	Lançada
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	09/08/2024	261,26	6532/2024	Lançada
INSS - Prestação de Serviços - LIVRE	10/09/2024	507,58	7378/2024	Lançada
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	10/09/2024	261,26	7378/2024	Lançada
INSS - Prestação de Serviços - LIVRE	04/10/2024	507,58	8277/2024	Lançada
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	04/10/2024	261,26	8277/2024	Lançada
INSS - Prestação de Serviços - LIVRE	08/11/2024	507,58	9258/2024	Lançada
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	08/11/2024	261,26	9258/2024	Lançada
INSS - Prestação de Serviços - LIVRE	10/12/2024	507,58	10383/2024	Lançada
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	10/12/2024	261,26	10383/2024	Lançada
INSS - Prestação de Serviços - LIVRE	24/12/2024	507,58	11094/2024	Lançada
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	24/12/2024	261,26	11094/2024	Lançada
TOTAL		4.613,04

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