Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ROSELI SCUINSANI DA ROSA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5430 |
Data de lançamento: |
29/07/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Seringa - triplice |
310,00 |
310,00 |
1.00 |
VALVULA PNEUMÁTICA |
220,00 |
220,00 |
2.00 |
VÁLVULA SUCTORA |
120,00 |
240,00 |
1.00 |
CONECTOR - 5/16 |
110,00 |
110,00 |
1.00 |
CONECTOR ENTRADA DE ÁGUA - C/PORCA
Finalidade: Conserto Equipamento odontológico |
90,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2024 |
Seringa - triplice VALVULA PNEUMÁTICA VÁLVULA SUCTORA CONECTOR - 5/16 CONECTOR ENTRADA DE ÁGUA - C/PORCA
Finalidade: Conserto Equipamento odontológico |
970,00 |
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31/07/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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970,00 |
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06/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5430/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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970,00 |
TOTAL |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.