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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSIANE V DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5443 Data de lançamento: 29/07/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 CABO FLEXIVEL 120,00 480,00
2.00 Câmera ballun 40,10 80,20
2.00 Fonte 40,65 81,30
2.00 CONECTOR MACHO 9,71 19,42
2.00 CONECTOR FEMEA 5,00 10,00
2.00 Câmera 243,00 486,00
41.00 Abraçadeira 0,50 20,50
27.00 Abraçadeira 0,10 2,70
7.00 PLUGUE FEMEA 2,00 14,00
15.00 CABO FLEXIVEL 2FIOS 3,26 48,90
12.00 BUCHA PLASTICA 8 MM 0,15 1,80
12.00 PARAFUSO GALVONIZADO COM PORCA Finalidade: GUARITA PARQUE DE MÁQUINAS 0,15 1,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2024 CABO FLEXIVEL Câmera ballun Fonte CONECTOR MACHO CONECTOR FEMEA Câmera Abraçadeira Abraçadeira PLUGUE FEMEA CABO FLEXIVEL 2FIOS BUCHA PLASTICA 8 MM PARAFUSO GALVONIZADO COM PORCA Finalidade: GUARITA PARQUE DE MÁQUINAS 1.246,62
07/08/2024 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 1.246,62
09/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5443/2024 JOSIANE V DE SOUZA - 29364 1.246,62
TOTAL 1.246,62 1.246,62 1.246,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.