MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
Conta de Despesa:
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM Janeiro 2024
0,00
791,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2024
FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM Janeiro 2024
791,56
30/01/2024
Valor referente a folha de pagamento de janeiro de 2024.
791,56
30/01/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE
110,80
31/01/2024
Pagamento de Empenho 547/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
680,76
TOTAL
791,56
791,56
791,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE
