Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5478 |
Data de lançamento: |
29/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PARAFUSO AÇO 10X70 |
21,00 |
21,00 |
| 1.00 |
Parafuso Allen 10X80 |
28,00 |
28,00 |
| 1.00 |
Parafuso Allen 10X90 |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
ARRUELA LISA |
1,00 |
1,00 |
| 1.00 |
CORREIA
Finalidade: MANUTENÇÃO CARREGADEIRA 85 |
378,00 |
378,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2024 |
PARAFUSO AÇO 10X70 Parafuso Allen 10X80 Parafuso Allen 10X90 ARRUELA LISA CORREIA
Finalidade: MANUTENÇÃO CARREGADEIRA 85 |
463,00 |
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| 07/08/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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463,00 |
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| 09/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5478/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
463,00 |
| TOTAL |
463,00 |
463,00 |
463,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
