Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5478 |
Data de lançamento: |
29/07/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PARAFUSO AÇO 10X70 |
21,00 |
21,00 |
1.00 |
Parafuso Allen 10X80 |
28,00 |
28,00 |
1.00 |
Parafuso Allen 10X90 |
35,00 |
35,00 |
1.00 |
ARRUELA LISA |
1,00 |
1,00 |
1.00 |
CORREIA
Finalidade: MANUTENÇÃO CARREGADEIRA 85 |
378,00 |
378,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2024 |
PARAFUSO AÇO 10X70 Parafuso Allen 10X80 Parafuso Allen 10X90 ARRUELA LISA CORREIA
Finalidade: MANUTENÇÃO CARREGADEIRA 85 |
463,00 |
|
|
07/08/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
|
463,00 |
|
09/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5478/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
463,00 |
TOTAL |
463,00 |
463,00 |
463,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.