Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5479 |
Data de lançamento: |
29/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAPA PRENSADA 5/8 |
15,90 |
15,90 |
| 1.00 |
TERMINAL |
19,00 |
19,00 |
| 1.00 |
Saca Pino PARARELO |
100,50 |
100,50 |
| 2.00 |
PINO QUEBRA DEDO 1/4 |
4,80 |
9,60 |
| 100.00 |
ARRUELA LISA 5/16 |
0,30 |
30,00 |
| 80.00 |
ARRUELA LISA 3X8 |
0,30 |
24,00 |
| 20.00 |
ARRUELA LISA CHAPEADOR |
1,60 |
32,00 |
| 100.00 |
ARRUELA LISA 1/2 |
1,10 |
110,00 |
| 100.00 |
ARRUELA LISA 1/4 |
0,20 |
20,00 |
| 1.00 |
PARAFUSO ALLEN 10X30 |
4,00 |
4,00 |
| 1.00 |
CABO ESTRANGULADOR
Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO 130, PATROLA 06, CARREGADEIRA 85 |
197,00 |
197,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2024 |
CAPA PRENSADA 5/8 TERMINAL Saca Pino PARARELO PINO QUEBRA DEDO 1/4 ARRUELA LISA 5/16 ARRUELA LISA 3X8 ARRUELA LISA CHAPEADOR ARRUELA LISA 1/2 ARRUELA LISA 1/4 ARRUELA DE PRESSÃO 10 MM PARAFUSO ALLEN 10X30 CABO ESTRANGULADOR
Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO 130, PATROLA 06, CARREGADEIRA 85 |
562,25 |
|
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| 14/08/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
|
562,25 |
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| 16/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5479/2024
Apoio Comercial Agrícola LTDA - 28379 |
|
|
555,50 |
| 16/08/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5479/2024 |
|
|
6,75 |
| TOTAL |
562,25 |
562,25 |
562,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
16/08/2024 |
6,75 |
6693/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
6,75 |
|
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