3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
COROA PINHÃO 10X41
2.287,38
2.287,38
2.00
ROLAMENTO TRASEIRO EXTERNO
158,23
316,46
1.00
JOGO DE ARRUELA DIFERENCIAL
241,87
241,87
1.00
RETENTOR DO PINHÃO
68,58
68,58
1.00
PINO TRAVA CAIXA SATELITE
137,34
137,34
1.00
EIXO CAIXA SATELITE
393,75
393,75
1.00
ROLAMENTO TRASEIRO DIFERENCIAL
477,32
477,32
1.00
ROLAMENTO DIFERENCIAL
179,20
179,20
1.00
SILICONE ALTA TEMPERATURA
61,21
61,21
1.00
KIT MATERIAL LIMPEZA
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMECD, MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS 34
45,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2024
COROA PINHÃO 10X41 ROLAMENTO TRASEIRO EXTERNO JOGO DE ARRUELA DIFERENCIAL RETENTOR DO PINHÃO PINO TRAVA CAIXA SATELITE EIXO CAIXA SATELITE ROLAMENTO TRASEIRO DIFERENCIAL ROLAMENTO DIFERENCIAL SILICONE ALTA TEMPERATURA KIT MATERIAL LIMPEZA
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMECD, MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS 34
4.208,11
31/07/2024
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL
4.208,11
08/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5481/2024
Renato Oto Ristow ME - 26419
4.208,11
TOTAL
4.208,11
4.208,11
4.208,11
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
