Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5482 |
Data de lançamento: |
29/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RODAS 175 AÇO - 175 AÇO
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMECD, MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS 109 |
780,00 |
780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2024 |
RODAS 175 AÇO - 175 AÇO
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMECD, MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS 109 |
780,00 |
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| 31/07/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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780,00 |
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| 07/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5482/2024
Leonires Nunes dos Santos ME - 1055 |
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780,00 |
| TOTAL |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
