Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PECAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5484 |
Data de lançamento: |
29/07/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FILTRO DIESEL(REFIL) - DIESEL(REFIL) |
126,74 |
126,74 |
1.00 |
FILTRO DIESEL - DIESEL |
238,90 |
238,90 |
1.00 |
KIT ANEIS TRAVA - ANEIS TRAVA
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMECD, MANUTENÇÃO DO MICRO 109 |
336,39 |
336,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2024 |
FILTRO DIESEL(REFIL) - DIESEL(REFIL) FILTRO DIESEL - DIESEL KIT ANEIS TRAVA - ANEIS TRAVA
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMECD, MANUTENÇÃO DO MICRO 109 |
702,03 |
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09/08/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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702,03 |
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13/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5484/2024
Kaderli Motor Pecas Ltda - 1406 |
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693,61 |
13/08/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5484/2024 |
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8,42 |
TOTAL |
702,03 |
702,03 |
702,03 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
13/08/2024 |
8,42 |
6609/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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8,42 |
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