Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
5494
Data de lançamento:
29/07/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
CABO PP
6,50
64,97
4.00
CANALETA SISTEMA X
9,05
36,19
10.00
CONECTOR
3,44
34,41
1.00
FITA ISOLANTE
6,55
6,55
16.00
MODULO CEGO
1,60
25,54
3.00
CAIXA SOBREPOR
9,80
29,40
3.00
Bastidor 2x4
7,25
21,74
6.00
TOMADA
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SALA DE ASSESSORIA DE GABINETE E IMPRENSA
8,45
50,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2024
CABO PP CANALETA SISTEMA X CONECTOR FITA ISOLANTE MODULO CEGO CAIXA SOBREPOR Bastidor 2x4 TOMADA
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SALA DE ASSESSORIA DE GABINETE E IMPRENSA
269,48
09/08/2024
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA
269,48
15/08/2024
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA
269,48
15/08/2024
kiquuidação indevida
-269,48
16/08/2024
Pagamento de Empenho 5494/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
269,48
TOTAL
269,48
269,48
269,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
