Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
5495
Data de lançamento:
29/07/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BROCA ferro 2mm - ferro 2mm
8,46
8,46
1.00
BROCA ferro 3,5mm - ferro 3,5mm
2,44
2,44
30.00
PARAFUSO
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SALA DE ASSESSORIA DE GABINETE E IMPRENSA
0,26
7,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2024
BROCA ferro 2mm - ferro 2mm BROCA ferro 3,5mm - ferro 3,5mm PARAFUSO
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SALA DE ASSESSORIA DE GABINETE E IMPRENSA
18,70
09/08/2024
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA
18,70
15/08/2024
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA
18,70
15/08/2024
liquidação indevida
-18,70
16/08/2024
Pagamento de Empenho 5495/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
18,70
TOTAL
18,70
18,70
18,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
