Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
Número do empenho: | 5496 | Data de lançamento: | 29/07/2024 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Função: | Habitação | ||||
Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 15 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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2.00 | ACO CA-50,10,0 MM, VERGALHAO 12 m | 49,72 | 99,44 |
3.00 | AÇO CA-60, , 4,2 MM, VERGALHAO 12 m | 11,70 | 35,10 |
3.00 | ALVENARITE (ADITIVO PLASTIFICANTE) 1KG | 6,93 | 20,79 |
1.00 | JANELA DE AÇO DE CORRER, SEM VIDROS, 2 FOLHAS, COM VENEZIANAS - 1,20 x 1,00 m | 461,00 | 461,00 |
30.00 | PARAFUSO TELHEIRO | 0,97 | 29,10 |
1.00 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) | 92,62 | 92,62 |
1.00 | PORTA EXTERNA DE AÇO, COMPLETA, COM VIDRO SUPERIOR - 0,80 x 2,10 m | 456,00 | 456,00 |
2.00 | PREGO 17X27 | 19,01 | 38,02 |
2.00 | PREGO 19X39 | 19,40 | 38,80 |
1460.00 | TIJOLO CERAMICO MACIÇO COMUM *5 X 10 X 20* CM Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PEDRO CARLOS NUNES LOPES - CAPÃO DOS LOPES | 0,50 | 730,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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29/07/2024 | ACO CA-50,10,0 MM, VERGALHAO 12 m AÇO CA-60, , 4,2 MM, VERGALHAO 12 m ALVENARITE (ADITIVO PLASTIFICANTE) 1KG JANELA DE AÇO DE CORRER, SEM VIDROS, 2 FOLHAS, COM VENEZIANAS - 1,20 x 1,00 m PARAFUSO TELHEIRO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) PORTA EXTERNA DE AÇO, COMPLETA, COM VIDRO SUPERIOR - 0,80 x 2,10 m PREGO 17X27 PREGO 19X39 TIJOLO CERAMICO MACIÇO COMUM *5 X 10 X 20* CM Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PEDRO CARLOS NUNES LOPES - CAPÃO DOS LOPES | 2.000,87 | ||
31/07/2024 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 2.000,87 | ||
08/08/2024 | Pagamento de Empenho 5496/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.000,87 | ||
TOTAL | 2.000,87 | 2.000,87 | 2.000,87 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |