MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
1 FLUIDO DE FREIO 500ML
25,30
75,90
8.00
ARRUELA LISA 5/16
0,95
7,60
8.00
PARAFUSO SEXTAVADO
1,45
11,60
5.00
ARRUELA LISA
0,30
1,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2024
1 FLUIDO DE FREIO 500ML ARRUELA LISA 5/16 PARAFUSO SEXTAVADO Contra Pino 1/16 x 7/8 ARRUELA LISA Contra Pino 2x25
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA 129
97,60
07/08/2024
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
MARCELO DA SILVA TOLEDO
97,60
09/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5507/2024
Apoio Comercial Agrícola LTDA - 28379
96,43
09/08/2024
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5507/2024
1,17
TOTAL
97,60
97,60
97,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.