Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5513 |
Data de lançamento: |
29/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO GRÁFICOS -
Finalidade: ADESIVOS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PARA OS EQUIPAMENTOS NOVOS, PLANTADEIRA |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2024 |
SERVIÇO GRÁFICOS -
Finalidade: ADESIVOS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PARA OS EQUIPAMENTOS NOVOS, PLANTADEIRA |
200,00 |
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| 31/07/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
MARCELO DA SILVA TOLEDO |
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200,00 |
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| 08/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5513/2024
Grafica e Editora Ibiruba Ltda - 1410 |
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
