Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5518 |
Data de lançamento: |
29/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lixa. 400 - 400 |
2,23 |
2,23 |
| 1.00 |
FITA P/AUTO CREPE - P/AUTO CREPE |
18,52 |
18,52 |
| 1.00 |
LIXA DAGUA 600 |
2,71 |
2,71 |
| 1.00 |
LIXA DAGUA 1200 - DAGUA 1200 |
6,12 |
6,12 |
| 1.00 |
LIXA DAGUA 2000 - DAGUA 2000 |
7,12 |
7,12 |
| 8.00 |
PARAFUSO AÇO |
9,00 |
72,00 |
| 8.00 |
PORCA DE NYLON
Finalidade: MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS 112 |
4,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2024 |
Lixa. 400 - 400 FITA P/AUTO CREPE - P/AUTO CREPE LIXA DAGUA 600 LIXA DAGUA 1200 - DAGUA 1200 LIXA DAGUA 2000 - DAGUA 2000 PARAFUSO AÇO PORCA DE NYLON
Finalidade: MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS 112 |
140,70 |
|
|
| TOTAL |
140,70 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
140,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
