Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MASSOTTI & MASSOTTI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5519 |
Data de lançamento: |
29/07/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO IMPRESSORA -
Finalidade: CONSERTO DA IMPRESSORA DA SMECD DEVIDO A QUEIMA DO MESMO |
650,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO IMPRESSORA -
Finalidade: CONSERTO DA IMPRESSORA DA SMECD DEVIDO A QUEIMA DO MESMO |
650,00 |
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31/07/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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650,00 |
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07/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5519/2024
MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533 |
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650,00 |
TOTAL |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.