Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5521 |
Data de lançamento: |
29/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PINO CENTRO |
68,00 |
68,00 |
| 2.00 |
PORCA 12 MM |
5,00 |
10,00 |
| 1.00 |
MOLA HB218 - HB218 |
998,00 |
998,00 |
| 1.00 |
LIMPA CONTATO SPRAY |
49,00 |
49,00 |
| 2.00 |
COLA DIESEL (ORBI) - DIESEL (ORBI) |
21,00 |
42,00 |
| 1.00 |
JG REBITE
Finalidade: MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS 34 |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2024 |
PINO CENTRO PORCA 12 MM MOLA HB218 - HB218 LIMPA CONTATO SPRAY COLA DIESEL (ORBI) - DIESEL (ORBI) JG REBITE
Finalidade: MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS 34 |
1.212,00 |
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| 31/07/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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1.212,00 |
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| 08/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5521/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
1.212,00 |
| TOTAL |
1.212,00 |
1.212,00 |
1.212,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
